一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。九三學(xué)社內(nèi)江市委機(jī)關(guān)是一級(jí)預(yù)算的行政單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。九三學(xué)社內(nèi)江市委機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：履行參政議政、民主監(jiān)督的職能；組織調(diào)查研究，提出建議和報(bào)告；組織推動(dòng)科技服務(wù)，支邊扶貧，引進(jìn)資金技術(shù)等為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的活動(dòng)；為社市委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的會(huì)議和有關(guān)活動(dòng)搞好服務(wù)；承辦社省委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)；承辦中共內(nèi)江市委、市政府和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。2018年重點(diǎn)搞好調(diào)查研究、參政議政、社會(huì)服務(wù)等工作。
（三）人員概況?，F(xiàn)有在職人員4名，行政編制3名，事業(yè)編制1名。退休人員4名。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委收入決算總額116.74萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入114.74萬(wàn)元,其他收入2萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委支出決算總額為114.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出97.84萬(wàn)元，教育支出0.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)10.61萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.6萬(wàn)元，住房保障支出3.48萬(wàn)元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
包括預(yù)算編制質(zhì)量，績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、專項(xiàng)預(yù)算、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)編制情況等。
九三學(xué)社內(nèi)江市委嚴(yán)格按照相關(guān)政策文件編制2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表，收入總數(shù)85.29萬(wàn)元，較2017年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)74.65萬(wàn)元增加了10.64萬(wàn)元。
2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出5.5萬(wàn)元，較2017年增長(zhǎng)2.02萬(wàn)元。主要是2018年預(yù)算的是全年的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，強(qiáng)化管理，嚴(yán)控因公臨時(shí)出國(guó)（境）規(guī)模，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。
1、公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)0.99萬(wàn)元，公務(wù)接待4批次，共計(jì)65人，主要用于接待社省委、其他地市九三學(xué)社組織到內(nèi)江來(lái)調(diào)研交流等公務(wù)活動(dòng)。
2、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年我委沒(méi)有因公出國(guó)（境）。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,截至2018年12月底，共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。2018年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元，用于保證民主黨派市委機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開(kāi)展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）執(zhí)行管理情況。
九三學(xué)社內(nèi)江市委2018年度預(yù)算嚴(yán)格遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，按照會(huì)計(jì)法及相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理，預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算水平逐步提高。2018年全年按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，7月執(zhí)行進(jìn)度過(guò)半、9月執(zhí)行60%左右、11月執(zhí)行85%左右、全年執(zhí)行進(jìn)度100%。
（三）綜合管理情況。
九三學(xué)社內(nèi)江市委2018年度無(wú)政府性債務(wù)管理、盤(pán)活財(cái)政存量資金、非稅收入執(zhí)收，嚴(yán)格政府采購(gòu)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理、制度建設(shè)，依法接受財(cái)政監(jiān)督、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制良好。
（四）整體績(jī)效情況。
1、部門(mén)職責(zé)履行情況。
有效保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，履行各項(xiàng)職能職責(zé)。機(jī)關(guān)沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。合理合規(guī)使用會(huì)議費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)。按要求公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、其他重要財(cái)政資金使用情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況良好。
2、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
我單位項(xiàng)目資金的分配、管理、會(huì)計(jì)核算、中長(zhǎng)期規(guī)劃、使用等按照規(guī)定和要求執(zhí)行，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算?？顚Ｓ茫e極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）自評(píng)結(jié)論。九三學(xué)社內(nèi)江市委為內(nèi)江繁榮發(fā)展建言獻(xiàn)策，良好的經(jīng)費(fèi)保障是社市委機(jī)關(guān)有效實(shí)施職能的保障。按照《2018年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》考核內(nèi)容，對(duì)照前述2018年預(yù)算收支情況分析：實(shí)際評(píng)價(jià)2018年部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為“93分”（滿分100），評(píng)價(jià)成績(jī)優(yōu)良，說(shuō)明我單位部門(mén)預(yù)算支出合理、合規(guī)、有效。
（二）存在問(wèn)題。由于我單位人員少，財(cái)務(wù)人員為兼職人員，業(yè)務(wù)水平有待提高。
（三）改進(jìn)措施及建議。建議進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特別是預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算水平；加強(qiáng)預(yù)算管理財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高預(yù)算管理規(guī)范化水平。
九三學(xué)社內(nèi)江市委員會(huì)
2019年9月26日