一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。九三學(xué)社內(nèi)江市委機關(guān)是一級預(yù)算的行政單位。
（二）機構(gòu)職能。九三學(xué)社內(nèi)江市委機關(guān)的主要職責(zé)是：履行參政議政、民主監(jiān)督的職能；組織調(diào)查研究，提出建議和報告；組織推動科技服務(wù)，支邊扶貧，引進資金技術(shù)等為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的活動；為社市委領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的會議和有關(guān)活動搞好服務(wù)；承辦社省委領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)交辦的其他事項；承辦中共內(nèi)江市委、市政府和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項。2018年重點搞好調(diào)查研究、參政議政、社會服務(wù)等工作。
（三）人員概況?，F(xiàn)有在職人員4名，行政編制3名，事業(yè)編制1名。退休人員4名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委收入決算總額116.74萬元，當(dāng)年財政撥款收入114.74萬元,其他收入2萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委支出決算總額為114.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出97.84萬元，教育支出0.44萬元，社會保障和就業(yè)10.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.6萬元，住房保障支出3.48萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
包括預(yù)算編制質(zhì)量，績效目標填報、專項預(yù)算、政府采購、“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費、培訓(xùn)費、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)編制情況等。
九三學(xué)社內(nèi)江市委嚴格按照相關(guān)政策文件編制2018年部門預(yù)算報表，收入總數(shù)85.29萬元，較2017年部門預(yù)算收入總數(shù)74.65萬元增加了10.64萬元。
2018年九三學(xué)社內(nèi)江市委“三公”經(jīng)費財政撥款支出5.5萬元，較2017年增長2.02萬元。主要是2018年預(yù)算的是全年的公務(wù)用車運行維護費。2018年繼續(xù)認真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，強化管理，嚴控因公臨時出國（境）規(guī)模，規(guī)范公務(wù)接待活動，加強公務(wù)用車管理。
1、公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費0.99萬元，公務(wù)接待4批次，共計65人，主要用于接待社省委、其他地市九三學(xué)社組織到內(nèi)江來調(diào)研交流等公務(wù)活動。
2、因公出國（境）經(jīng)費
2017年我委沒有因公出國（境）。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元,截至2018年12月底，共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2018年車輛運行維護費支出2.2萬元，用于保證民主黨派市委機關(guān)執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）執(zhí)行管理情況。
九三學(xué)社內(nèi)江市委2018年度預(yù)算嚴格遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，按照會計法及相關(guān)規(guī)定的要求進行會計處理，不斷加強財務(wù)的管理，預(yù)算管理和財務(wù)核算水平逐步提高。2018年全年按照預(yù)算進度執(zhí)行，7月執(zhí)行進度過半、9月執(zhí)行60%左右、11月執(zhí)行85%左右、全年執(zhí)行進度100%。
（三）綜合管理情況。
九三學(xué)社內(nèi)江市委2018年度無政府性債務(wù)管理、盤活財政存量資金、非稅收入執(zhí)收，嚴格政府采購，加強資產(chǎn)管理、制度建設(shè)，依法接受財政監(jiān)督、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制良好。
（四）整體績效情況。
1、部門職責(zé)履行情況。
有效保障機關(guān)運轉(zhuǎn)，履行各項職能職責(zé)。機關(guān)沒有發(fā)生因公出國（境）費用。合理合規(guī)使用會議費、車輛運行維護費用和公務(wù)接待費。按要求公開部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算、其他重要財政資金使用情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況良好。
2、項目績效評價情況。
我單位項目資金的分配、管理、會計核算、中長期規(guī)劃、使用等按照規(guī)定和要求執(zhí)行，對項目預(yù)算?？顚Ｓ?，積極爭取項目資金。
四、評價結(jié)論及建議
（一）自評結(jié)論。九三學(xué)社內(nèi)江市委為內(nèi)江繁榮發(fā)展建言獻策，良好的經(jīng)費保障是社市委機關(guān)有效實施職能的保障。按照《2018年部門支出績效評價指標體系》考核內(nèi)容，對照前述2018年預(yù)算收支情況分析：實際評價2018年部門預(yù)算支出績效評價綜合得分為“93分”（滿分100），評價成績優(yōu)良，說明我單位部門預(yù)算支出合理、合規(guī)、有效。
（二）存在問題。由于我單位人員少，財務(wù)人員為兼職人員，業(yè)務(wù)水平有待提高。
（三）改進措施及建議。建議進一步加強財務(wù)管理，特別是預(yù)算管理和財務(wù)核算水平；加強預(yù)算管理財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高預(yù)算管理規(guī)范化水平。
九三學(xué)社內(nèi)江市委員會
2019年9月26日